第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

1、兴安盟扶贫开发办公室为兴安盟行政公署的组成部门，是兴安盟行政公署主管扶贫开发工作的职能部门。

2、兴安盟贫困地区信息监测中心负责全盟扶贫开发贫困监测及相关统计数据的调查、收集和统计分析工作。

（二）部门主要职责

1、兴安盟扶贫开发办公室：

1）拟订全盟扶贫开发工作规划计划并组织实施。

2）开展有关扶贫开发政策研究，会同有关部门制定扶贫开发政策。

3）指导贫困地区的扶贫开发工作，协调解决全盟扶贫开发中的重要问题。

4）组织开展全盟贫困人口建档立卡和扶贫开发信息监测工作。

5）负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟定扶贫发展资金分配方案，做好扶贫资金使用管理和监督检查、绩效考核工作。

6）负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，组织开展扶贫工作方面的交流与合作。

7）负责京蒙扶贫协作、中央国家机关单位定点扶贫协调联络工作，会同有关部门组织盟直机关定点帮扶工作。

8)做好扶贫开发监督检查和考评评估工作。

9)承担组织、协调和指导兴安盟革命老区建设工作，负责制定革命老区建设方案并组织实施。

10)完成盟委、行署交办的其他任务。

2、兴安盟贫困地区信息监测中心：

1）兴安盟贫困地区信息监测中心负责全盟扶贫开发贫困监测及相关统计数据的调查、收集和统计分析工作。

2)协助承担全盟贫困人口建档立卡动态管理工作。

3)协助承担全盟建档立卡建设工作。

4)协助承担全盟扶贫业务网络信息建设和管理工作。

5)领导交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，兴安盟扶贫办部门预算包括：办本级预算和所属事业单位预算。

• 兴安盟扶贫办部门机构及人员基本情况

兴安盟扶贫开发办公室全办下设8个科室，在编职工40人，离退休13人。2019年部门预算编制范围的机构数是2家，财政全额拨款的行政单位1家，财政全额拨款事业单位1家。与2018年相比，机构数无变化。

• 兴安盟扶贫办单位设置  

 纳入2019年部门预算编制范围的预算单位情况

单位情况表                      

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟扶贫开发办公室本级	财政拨款的行政单位
2	兴安盟贫困地区信息监测中心	财政拨款的事业单位

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 682.74 万元，比2018年预算增加284.6万元，增长71.48%，主要是由于2019年增加扶贫事业费和贫困地区信息监测费280万元以及新增人员的职工工资。

支出预算682.74 万元，比2018年预算增加284.6万元，增长71.48%，主要是由于2019年增加扶贫事业费和贫困地区信息监测费280万元以及新增人员的职工工资。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入682.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入  682.74 万元，占比100 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 682.74万元，其中：基本支出402.74万元，占比 58.99%；项目支出 280 万元，占比41.01%；主要用于“机构运转、兴安盟扶贫办以及所属事业单位全体干部工资、交通补贴、下乡检查、调研等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 682.74 万元，包括：一般公共预算财政拨款682.74 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 641.01万元，比上年预算数增加 352.2 万元。增加主要原因是单位新增13人的职工工资以及人员工资正常晋升等。主要用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业类 9.56万元，比上年预算数减少  75.45万元。主要原因是2018年离退休人员绝大部分工资由社保局发放。主要用于归口管理的行政事业单位离退休人员工资。

3、住房保障支出32.17万元，比上年预算数增加7.85万元，增加主要原因是兴安盟扶贫办及所属事业单位新增人员13人的公积金。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。  

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 20万元，比上年预算增加4.77万元，增长31.32 %；本年预算比上年执行数减少13.87万元，减少40.95 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年一致；

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0.73万元，下降100%，本年预算比上年执行数减少0.72万元，下降100%。

3、公务用车购置及运行维护费 20万元，比上年预算增加 5.50万元，增长 37.93%，本年预算比上年执行数减少13.16 万元，下降39.69%。其中，公务用车购置 0 万元，与上年一致，公务用车运行维护费20万元，本年预算比上年预算增加5.50 万元，增长37.93%，比上年执行数减少13.16万元，下降39.69%。增加主要是由于今年是脱贫攻坚的决胜之年，下乡考核、调研等业务量增加，公务用车运行维护费相应增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算59.11万元，比上年增加29.99 万元，增长102.99 %。主要原因是单位新增人员13人，水电费、差旅费、公务用车运行维护费等费用相应有所增加。

二、政府采购预算情况说明

我单位今年无政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，扶贫系统共有车辆4辆，其中：机要应急车辆4辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算280万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障各部门运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴海英        联系电话：0482-3971267

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。