目   录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、关于2017年度预算执行情况分析

　　二、关于2017年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　八、部门决算相关信息统计表

　　
第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　1、宣传贯彻执行中央、自治区、盟委、行署关于扶贫开发工作的方针、政策和措施。当好盟委、行署扶贫开发的参谋助手。

　　2、研究并拟定全盟扶贫工作的方针、政策和规划发展战略，报经盟委、行署批准后组织实施。

　　3、制定兴安盟扶贫长远规划和年度发展计划，落实扶贫攻坚计划。

　　4、做好全盟“人脱贫、县摘帽”工作，确保如期实现脱贫目标。

　　5、加强扶贫资金的管理，制定年度扶贫资金计划，拟定扶贫资金分配使用方案，监督、检查扶贫资金使用情况。

　　6、动员组织盟级机关、单位、社会团体参与扶贫，协调好上级机关开展定点帮扶工作。

　　7、根据国家和自治区确定的贫困标准，确定扶贫对象，做好扶贫监测、统计工作。

　　8、积极完成自治区扶贫办所需的各项统计报表、资料、总结材料、典型材料、项目材料等有关材料。

　　9、督促各旗县市做好扶贫开发工作，加强上下联系。

　　10、认真做好协调、管理、指导和服务工作，加强对旗县市扶贫办的业务培训和指导，不断提高干部队伍素质和工作水平。

　　11、组织开展扶贫理论、扶贫政策和扶贫问题等重大课题的调查研究，做好扶贫宣传、信息和经验交流等工作。

　　12、承办盟委、行署及上级机关交办的其他事项。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　兴安盟扶贫开发办公室包括办机关及其所属一个独立核算事业单位。全办下设9个科室，在编职工32人，离退休11人 。2017年部门预算编制范围的机构数是2家，其中财政全额拨款的行政单位1家，独立核算的财政全额拨款事业单位1家。与2016年相比，机构数无变化。

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　二、关于2017年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2017年度收入总计803.8万元，其中：本年收入合计779.08万元，年初结转和结余24.72万元；支出总计803.8万元,年末结转和结余19.6万元。与2016年度相比，收入总计增加87.18万元，增长12.2%；支出总计增加87.18万元，增长12.2%。主要原因：增加自治区扶贫专项交叉互检资金52万元；带薪休假和人员增资等35.18万元.

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入合计779.08万元，其中：财政拨款收入779.03万元，占100%；其他收入0.05万元，占0%。

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出合计784.2万元，其中：基本支出404.65万元，占51.6%；项目支出379.55万元，占48.4%。

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款收入总计803.75万元，其中：年初结转和结余24.72万元；支出总计803.75万元，其中：年末结转和结余19.6万元。与2016年度相比，收入增加87.13万元，增长12.5%；支出增加87.13万元，增长12.5%。主要原因：增加自治区扶贫专项交叉互检资金52万元；带薪休假和人员增资等35.13万元.

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计784.2万元，其中：基本支出404.6万元，占51.6%；项目支出379.55万元，占48.4%。

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出404.6万元，其中：人员经费346.63万元，主要包括：基本工资101.22万元、津贴补贴62.77万元、奖金4.43万元、其他社会保障缴费1.62万元、绩效工资31.84万元、其他工资福利支出38.78万元、退休费79.84万元、生活补助1.47万元，住房公积金24.67万元，较上年增加 22.97万元，主要原因是：兴安盟扶贫办及机关后勤服务中心增加人员工资；公用经费57.96万元，主要包括：办公费5.97万元、印刷费0.02万元、水费0.59万元，电费1.24万元，邮电费1.94万元、取暖费5.15万元、物业管理费0.15万元、差旅费4.08万元、维修（护）费0.53万元、培训费1.75万元、公务接待费1.08万元、劳务费9.69万元、工会经费1.51万元、公务用车运行维护费7.37万元、其他交通费用16.30万元、其他商品和服务支出0.28万元、办公设备购置0.32万元，较上年增加2.25万元，主要原因是：扶贫工作任务繁重经常下乡燃油费和差旅费增加。

　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为14.7万元，支出决算为38.59万元，完成预算的261.7%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为37.51万元，完成预算的267.9%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算的144.4%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是在日常工作中，盟扶贫办承担厅局帮扶、盟直单位帮扶、调研、检查、迎接上级考核评估、第三方评估等工作，需要经常下乡，办里部分公务用车老旧，且超负荷运行，导致经常维修；二是兴安盟贫困地区信息监测中心下乡检查验收需报销燃油费过桥费等增加了支出。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出38.59万元，公务用车购置及运行维护费支出37.51万元，占97.2%；公务接待费支出1.08万元，占2.8%。具体情况如下：

　　公务用车购置及运行维护费支出37.51万元。其中：公务用车运行维护费支出37.51万元，用于兴安盟扶贫办和监测中心车辆保险费、燃油费、维修费和过桥费等，车均运维费7.5万元，较上年减少6.12万元，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

　　公务接待费支出1.08万元。其中：国内公务接待费1.08万元，接待28批次，共接待118人次。主要用于：一是招待旗县扶贫办工作人员；二是接待上级主管部门调研工作人员。由于迎检、考核评估任务繁重，上级调研、临时检查增加导致公务接待费超预算。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2017年度机关运行经费支出57.96万元，比2016年增加2.25万元，增长5.3%。主要原因是：扶贫工作任务繁重经常下乡燃油费和差旅费增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额117.44万元，其中：政府采购货物支出76.18万元,比2016年增加62.96万元，增长476.4%，主要原因是：：增加印刷费和办公设备购置；政府采购工程支出0万元，比2016年减少-35.93万元，降低-100%，主要原因是：2017年没有发生工程采购支出；政府采购服务支出41.26万元，比2016年增加14.3万元，增长53%，主要原因是：2017年兴安盟扶贫办建大数据平台增加支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，一般公务用车5辆。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　2017年本部门没有开展预算绩效工作。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：吴海英    联系电话：0482-3971267